Buget total
2.526.886.930 lei
Funcționare
49%
1.237.786.060 lei
Dezvoltare
51%
1.289.100.870 lei
Categorii cheltuieli
| Bunuri și servicii | 33,6 % |
| Cheltuieli de personal | 22,3 % |
| Subvenții | 21,8 % |
| Dobânzi, rambursări de credite | 4,1 % |
| Fonduri de rezerva | 0,2 % |
Surse fonduri dezvoltare
| Buget local | 42,4 % |
| Fonduri europene | 41,7 % |
| Buget de stat | 10,5 % |
| Credit BERD | 5,3 % |
| Surse proprii | 0,6 % |
Domenii funcționare
| Transporturi | 15,4 % |
| Cultură, recreere (sport, spații verzi) și religie | 15,2 % |
| Asigurări și asistență socială | 14,1 % |
| Combustibili și energie | 12,1 % |
| Învăţământ | 11,1 % |
| Autorități publice | 10,7 % |
| Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 6,8 % |
| Protecția Mediului | 5,2 % |
| Ordine publică | 3,8 % |
| Sănătate | 3,2 % |
| Alte servicii publice generale | 0,3 % |
Domenii dezvoltare
Pentru transmiterea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului aferent 2024, supus dezbaterii, cetățenii interesați se pot adresa în scris la adresa: camelia.crisan@primariatm.ro, până la data de 19.02.2024, ora 11:00.
Persoanele care doresc să participe la dezbaterea ce va avea loc în 19.02.2024 de la ora 17:00 în Sala de Consiliu a Municipiului Timișoara, vor anunța până cel târziu în data de 19.02.2024, ora 11:00, intenția de participare și totodată vor transmite opiniile pe care urmează să le pună în discuție, la adresa de e-mail de mai sus, unde vor preciza: numele, numărul de telefon, adresa de e-mail. Participanții la dezbatere care se înscriu la cuvânt își vor susține punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de hotărâre. Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de 3 minute pentru fiecare participant.
Documente
Proiecte de investiții
Transporturi
559.893.850 lei
43,43%
| Achiziția de mijloace de transport nepoluante necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul Timișoara – Runda 2 PNRR 2020- 2026, C 10 Fondul Local HCL 485/2022 HCL 375/2023 | 189.492.340 lei Fonduri europene: 84,0% Buget național: 16,0% |
| Pasaj inferior Solventul HCL 590/2019 | 69.871.300 lei Buget național: 56,2% Buget local: 43,8% |
| Achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante (troleibuze) necesare îmbunătățirii transportului public de călători în Municipiul Timișoara HCL 151/2022 HCL 374/2023 PNRR 2020- 2026, C 10 Fondul Local | 68.460.220 lei Fonduri europene: 84,0% Buget național: 16,0% |
| Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseul 2, Calea Stan Vidrighin PRVest 2021-2027, HCL 487/2023; SMIS 2021-303612; SMIS2014-161940 | 48.344.830 lei Fonduri europene: 55,3% Buget național: 8,5% Buget local: 36,2% |
| Reabilitarea liniilor de tramvai si modernizarea tramelor stradale in municipiul Timisoara, Traseul 4, B-dul Cetatii PR Vest 2021; HCL 486/2023 SMIS303614; SMIS2014-161941 | 34.998.940 lei Fonduri europene: 42,9% Buget național: 6,6% Buget local: 50,6% |
Învățământ
235.105.270 lei
18,24%
| Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Timișoara- PNRR 2020-2026, C 15 - Educație HCL nr. 130/2023 | 87.790.670 lei Fonduri europene: 82,6% Buget național: 15,7% Buget local: 1,7% |
| Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Şcoala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timișoara, str.Popa Şapcă, nr.5 HCL 398/2015 | 25.000.000 lei Buget local: 100% |
| Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara SMIS 2014+:124711 HCL 447/2020; HCL 193/2022 | 18.929.750 lei Buget local: 100% |
| Construire creșă medie, strada Învățătorului nr.2, municipiul Timișoara – PNRR 2020-2026, C15, I.1, HCL nr.480/30.09.2022 | 16.740.290 lei Fonduri europene: 83,5% Buget național: 15,9% Buget local: 0,6% |
| Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D + P+2E la Şcoala Gimnazială nr. 30 din Timișoara-HCL 316/15.09.2018 SMIS 121023 POR 2014-2020 | 13.097.370 lei Buget local: 100% |
Sănătate
152.534.550 lei
11,83%
| Dezvoltarea infrastructurii Spitalului Clinic de Urgenta de Copii Louis Turcanu Timisoara, in vederea reducerii riscului de infectii nosocomiale (Spitalul L.Turcanu) | 34.964.240 lei Fonduri europene: 100% |
| Cresterea capacitatii de reactie a SCMUT la prevenirea si limitarea IAAM inclusiv cele cauzate de MDR (SCMUT) | 17.440.200 lei Fonduri europene: 100% |
| Șansa la viață prin dezvoltarea infrastructurii medicale în Ambulatoriu integrat Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara (SCMUT) | 15.636.000 lei Fonduri europene: 100% |
| Extinderea sectiei de neonatologie a SCMUT prin dezvoltarea capacitatii infrastructurii dedicate ingrijirii pacientului critic neonatal si imbunatatirea programului de scrining (SCMUT) | 12.069.700 lei Fonduri europene: 100% |
| Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala , cod SMIS: 126376, HCL 276/2019, HCL 372/2022 POR 2014-2020/Program Sanatate 2021-2027 HCL 515/2023 | 12.059.620 lei Credit BERD: 37,6% Buget local: 62,4% |
Locuințe, servicii și dezvoltare publică
127.601.010 lei
9,9%
| „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F.C.Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42" cod SMIS 121543, HCL 676/2018 | 16.150.470 lei Buget local: 100% |
| Imbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C. Circumvalatiunii SMIS 121578, HCL 14/2019 | 13.612.220 lei Buget local: 100% |
| Modernizare iluminat public -Etapa I HCL 409/2022 | 7.863.590 lei Buget național: 76,3% Buget local: 23,7% |
| ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str. Kiriac nr.2, 2A, Intrarea Sepia nr. 10, Str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 70, Intrarea Cerceilor nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16, Str. Alexandru Odobescu nr. 79, Aleea Azurului nr. 7” - COD SMIS 2014+: 121401, HCL 166/2019 HCL 353, 355, 356, 357, 358, 359/2023 | 7.757.750 lei Buget local: 100% |
| Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str.C.Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr.14; str.Dropiei nr.7; str.Dâmbovița nr.22/A SMIS 121587, HCL 12/2019 | 7.598.310 lei Buget local: 100% |
Cultură, recreere și religie
115.767.620 lei
8,98%
| PT + Construire stadion pe structură metalică, str. Calea Buziasului, Timisoara HCL 325/2020, HCL 403 /2022 | 30.821.360 lei Buget local: 100% |
| Timișoara Capitală Europeană a Culturii: "Memorialul Revoluției-decembrie 1989” PNRR 2020-2026, Componenta C11-Turism și Cultură, Investiția I2 HCL nr.339/ 12.07.2022, HCL 467/20.09.2022 | 21.995.770 lei Fonduri europene: 84,1% Buget național: 15,8% Buget local: 0,1% |
| Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural”Turnul de apa” Iosefin, str. Gh.Baritiu, cod Emsc CALL 3-28, HCL 396/2020; 397/2020; 375/2022; 721/2023 RO-CULTURA | 12.494.970 lei Fonduri europene: 14,1% Buget național: 2,2% Buget local: 83,7% |
| Reabilitare imobil Cinematograful Dacia, str. Burebista ,nr.7, Timisoara HCL 351/2019 | 7.708.770 lei Buget local: 100% |
| Reabilitare imobil Cinematograful STUDIO str.Nicolaus Lenau nr.2,Timisoara HCL 615/2019; 269/2020 | 7.147.330 lei Buget local: 100% |
Protecția mediului
60.691.260 lei
4,71%
| Înființare Centru Integrat de colectare separată prin aport voluntar destinat aglomerării urbane Municipiul Timișoara PNRR 2020-2026 C3-Managementul Deșeurilor HCL520/2022 | 32.666.470 lei Fonduri europene: 84,0% Buget național: 16,0% |
| Înființarea a trei centre de colectare prin aport voluntar ( CAV) PNRR 2020-2026 C3 Managementul Deșeurilor HCL18/2023 | 13.676.360 lei Fonduri europene: 84,0% Buget național: 16,0% |
| Construirea de insule ecologice digitalizate supraterane-Runda I’, în cadrul Apelului de Proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/ comune, Subinvestiția I1.B. - Construirea de insule ecologice digitalizate PNRR HCL 478/2022 | 8.343.490 lei Fonduri europene: 82,5% Buget național: 15,7% Buget local: 1,8% |
| Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis- localitatea Timisoara HCL 415/2018 | 3.619.170 lei Buget local: 100% |
| Dotari salubritate | 669.200 lei Buget local: 100% |
Asigurări și Asistența Socială
20.378.940 lei
1,58%
| Constructie cladire cu destinatia cresa zona nord in Municipiul Timisoara, str.I.I.de la Brad, nr. 1/E-cod SMIS 127750 HCL 234/23.04.2019; HCL 236/23.04.2019 POR 2014-2020 | 7.132.300 lei Buget local: 100% |
| Constructie cladire cu destinatie cresa Str. Cocea, Timisoara, Str. Nicolae D. Cocea nr. 23A, Cod SMIS 125504, HCL 233/2019, HCL 275/2019; HCL 519/2023 | 5.961.290 lei Buget local: 100% |
| Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara-Calea Bogdăneștilor Cod SMIS 2014+:129119, HCL325/14.06.2019; HCL373/2022 POR 2014-2020 HCL 517/2023 | 4.778.940 lei Buget local: 100% |
| Dotări Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timisoara (DASTM) | 660.240 lei Buget local: 100% |
| Dotări Servicii pentru persoane cu dizabilitati (DASTM) | 564.030 lei Buget local: 100% |
Autorități Executive și Acțiuni Externe
10.925.840 lei
0,85%
| Dotări Primărie | 4.610.990 lei Buget local: 100% |
| Actualizare a Sistemului GIS al Primăriei Municipiului Timișoara - Servicii de Cloud / Datacenter, Servicii de migrare pe altă platformă, Implementare de noi aplicații, Interconectare cu aplicații existente | 3.570.000 lei Buget local: 100% |
| Reamenajare camera 30 din cladirea PMT b-dul C.D.Loga nr.1 HCL 218/2016 | 870.000 lei Buget local: 100% |
| Docmentatii si executie lucrari - cladiri monument istoric si in aria de protectie HCL | 500.000 lei Buget local: 100% |
| Modernizare si securizare cladire Administrativa Primaria Municipiului Timisoara B-dul C. D. Loga nr.1- HCL 436 /2021 | 500.000 lei Buget local: 100% |
Combustibili și energie
3.215.510 lei
0,25%
| Alte studii si proiecte termoficare | 500.000 lei Buget local: 100% |
| SF Reabilitare puncte termice si retea termica secundara aferenta - Etapa 1 | 500.000 lei Buget local: 100% |
| SF + cerere de finantare pentru proiectul Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana etapa III | 495.800 lei Buget local: 100% |
| Studiu privind retelele de termoficare si instalatiile aferente punctelor termice | 400.000 lei Buget local: 100% |
| Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana - etapa III - lot 2 HCL | 195.000 lei Buget local: 100% |
Ordine publică și siguranța națională
2.987.020 lei
0,23%
| Dotari Politia Locala | 2.000.000 lei Buget local: 100% |
| Dotări protectie civila | 534.080 lei Buget local: 100% |
| SF + PT Extindere Sistem supraveghere video in Municipiul Timisoara | 234.430 lei Buget local: 100% |
| DALI +PT (inclusiv taxe) pentru Cresterea eficientei energetice la imobil sediul DGPLT | 202.320 lei Buget local: 100% |
| SF + PT Sistem supraveghere video la sediul DGPLT | 16.190 lei Buget local: 100% |